Modelo instituído pelo Ajuste
05/97|
MODELO DE PLANILHA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/Nº, DE 15/12/70 |
||||
|
ESTADO DE:_________________________________________ |
||||
|
ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS: |
||||
|
Data de geração: |
|||||
|
Período de referência: |
|||||
|
Responsável: |
|||||
|
Telefone: |
|||||
|
CÓDIGO E UNIDADE DA |
VALOR |
BASE DE |
OUTRAS |
ICMS COBRADO POR |
|
|
FEDERAÇÃO DE ORIGEM |
CONTÁBIL |
CÁLCULO |
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
||
|
PETRÓLEO/ENERGIA |
OUTROS PRODUTOS |
||||
|
01. ACRE |
|||||
|
02. ALAGOAS |
|||||
|
03. AMAPÁ |
|||||
|
04. AMAZONAS |
|||||
|
05. BAHIA |
|||||
|
06. CEARÁ |
|||||
|
07. DISTRITO FEDERAL |
|||||
|
08. ESPÍRITO SANTO |
|||||
|
10. GOIÁS |
|||||
|
12. MARANHÃO |
|||||
|
13. MATO GROSSO |
|||||
|
28. MATO GROSSO DO SUL |
|||||
|
14. MINAS GERAIS |
|||||
|
15. PARÁ |
|||||
|
16. PARAÍBA |
|||||
|
17. PARANÁ |
|||||
|
18. PERNAMBUCO |
|||||
|
19. PIAUÍ |
|||||
|
20. RIO GRANDE DO NORTE |
|||||
|
21. RIO GRANDE DO SUL |
|||||
|
22. RIO DE JANEIRO |
|||||
|
23. RONDÔNIA |
|||||
|
24. RORAIMA |
|||||
|
25. SANTA CATARINA |
|||||
|
26. SÃO PAULO |
|||||
|
27. SERGIPE |
|||||
|
29. TOCANTINS |
|||||
|
TOTAIS |
|||||
|
TOTAL DE CONTRIBUINTES: |
|||||
|
TOTAL DE CONTRIBUINTES OBRIGADOS APRESENTAR GI/ICMS: |
|||||
|
TOTAL DE CONTRIBUINTES QUE ENTREGARAM GI/ICMS: |
|||||
|
LOCAL E DATA: |
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: |
||||
|
Telefone: |
|||||
|
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - ENTRADAS |
||||
|
ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: |
||||
|
CAMPOS: |
Os dados serão extraídos do livro Registro de Entradas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue: |
|||
|
NOME DO ESTADO(UF) |
Preencher com a Unidade da Federação |
|||
|
VALOR CONTÁBIL |
Campo numérico |
Valores lançados na coluna "base de cálculo" |
||
|
BASE DE CÁLCULO |
Campo numérico |
Valores lançados na coluna "base de cálculo" |
||
|
ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
Valores lançados relativos ao imposto retido por substituição tributária, conforme segue; |
|||
|
PETRÓLEO/ENERGIA |
Campo numérico |
Nas operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, e energia elétrica |
||
|
OUTROS PRODUTOS |
Campo numérico |
Nas operações com os demais produtos |
||
|
MODELO DE PLANILHA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 O CONVÊNIO S/Nº, DE 15/12/70 |
||||||
|
ESTADO DE:____________________________________ |
||||||
|
SAÍDAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: |
||||||
|
Data de geração: |
||||||
|
Período de referência: |
||||||
|
Responsável: |
||||||
|
Telefone: |
||||||
|
CÓDIGO E UNIDADE DA |
VALOR CONTÁBIL |
BASE DE CÁLCULO |
ICMS |
|||
|
FEDERAÇÃO DE DESTINO |
NÃO CONTRIBUINTE |
CONTRIBUINTE |
NÃO |
CONTRIBUINTE |
OUTRAS |
COBRADO |
|
|
CONTRIBUINTE |
P/SUB.TRIB. |
||||
|
01. ACRE |
||||||
|
02. ALAGOAS |
||||||
|
03. AMAPÁ |
||||||
|
04. AMAZONAS |
||||||
|
05. BAHIA |
||||||
|
06. CEARÁ |
||||||
|
07. DISTRITO FEDERAL |
||||||
|
08. ESPÍRITO SANTO |
||||||
|
10. GOIÁS |
||||||
|
12. MARANHÃO |
||||||
|
13. MATO GROSSO |
||||||
|
28. MATO GROSSO DO SUL |
||||||
|
14. MINAS GERAIS |
||||||
|
15. PARÁ |
||||||
|
16. PARAÍBA |
||||||
|
17. PARANÁ |
||||||
|
18. PERNAMBUCO |
||||||
|
19. PIAUÍ |
||||||
|
20. RIO GRANDE DO NORTE |
||||||
|
21. RIO GRANDE DO SUL |
||||||
|
22. RIO DE JANEIRO |
||||||
|
23. RONDÔNIA |
||||||
|
24. RORAIMA |
||||||
|
25. SANTA CATARINA |
||||||
|
26. SÃO PAULO |
||||||
|
27. SERGIPE |
||||||
|
29. TOCANTINS |
||||||
|
TOTAIS |
||||||
|
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - SAÍDAS |
||
|
SAÍDAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: |
||
|
CAMPOS: |
Os dados serão extraídos do livro Registro de Saídas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue: |
|
|
VALOR CONTÁBIL NÃO CONTRIBUINTE |
Campo numérico |
Valores lançados com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
|
VALOR CONTÁBIL CONTRIBUINTE |
Campo numérico |
Valores lançados deduzindo-se destes os correspondentes aos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
|
BASE DE CÁLCULO NÃO CONTRIBUINTE |
Campo numérico |
Valores lançados com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
|
BASE DE CÁLCULO CONTRIBUINTE |
Campo numérico |
Valores lançados deduzindo-se destes os correspondentes aos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
|
OUTRAS |
Campo numérico |
Valores lançados na coluna "outras" |
|
ICMS COBRADO P/ SUBST. TRIBUTÁRIA |
Campo numérico |
Valores lançados correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária |
LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70
PRIMEIRO ARQUIVO:
ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CÓDIGO UF DESTINO: ____ (Preencher com o código da UF referente ao estado que esta fazendo a aquisição de serviços)
DATA GERAÇÃO:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
Em R$1,00
|
CÓDIGO UF ORIGEM |
VALOR CONTABIL |
BASE DE CÁLCULO |
OUTRAS |
ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
-Campo numérico |
-Campo numérico |
-Campo numérico |
-Campo numérico |
-Campo numérico |
- Campo numérico |
|
- 02 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |
|
|
- Preencher com o código da UF referente ao Estado que está prestando o serviço |
|||||
LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70
SAÍDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
CÓDIGO UF ORIGEM: _ _ (Preencher com código da UF referente ao estado que esta prestando o serviço)
DATA DE GERAÇÃO:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
Em R$ 1,00
|
CÓDIGO UF DESTINO |
VALOR CONTÁBIL |
BASE DE CÁLCULO |
OUTRAS |
ICMS COBRADO POR SUBSTI-TUIÇÃO TRIBUTÁ-RIA |
||||
|
Não con-tribuinte |
contri-buinte |
Não com-tribuinte |
Contri-buinte |
|||||
|
- Campo numérico |
- Campo numérico |
-Campo numérico |
-Campo numérico |
- Campo numérico |
- Campo numérico |
- Campo numérico |
||
|
- Preencher com código da UF referente ao estado que está fazendo a aquisição de serviços |
- 17 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |
-17 pos. |
- 17 pos. |
||
|
-02 posições |
||||||||
LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70
SEGUNDO ARQUIVO:
ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CÓDIGO UF DESTINO: _ _ (Preencher com o código da UF referente ao estado que esta fazendo a aquisição de serviços)
DATA DE GERAÇÃO:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
Em R$ 1,00
|
TOTAL DE CONTRIBUINTES |
TOTAL DE CONTRIBUINTES OBRIGADOS APRESENTAR GI/ICMS |
TOTAL DE CONTRIBUINTES QUE ENTREGAM GI/ICMS |
|
- Campo numérico |
- Campo numérico |
- Campo numérico |
|
- 17 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |