MODELO ANEXO A QUE SE REFERE O ART

Modelo instituído pelo Ajuste 01/96

GUIA DE INFORMAÇÃO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GI/ICMS

MODELO ANEXO A QUE SE REFERE O ART. 81 DO CONVÊNIO S/Nº DE 15.12.70

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE FEDERADA			GUIA DE INFORMAÇÃO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GI/ICMS
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CGC/MF				PERÍODO DE REFERÊNCIA DE ___/___/_____ A ___/___/_____
ENDEREÇO (Logradouro, rua, av. etc)				Nº		COMPLEMENTO
BAIRRO OU DISTRITO		MUNICÍPIO					CEP

ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS:

CÓDIGO E UNIDADE DA		VALOR	BASE DE	OUTRAS	ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
FEDERAÇÃO DE ORIGEM		CONTÁBIL	CÁLCULO		PETRÓLEO/ENERGIA	OUTROS PRODUTOS
01. ACRE
02. ALAGOAS
03. AMAPÁ
04. AMAZONAS
05. BAHIA
06. CEARÁ
07. DISTRITO FEDERAL
08. ESPÍRITO SANTO
10. GOIÁS
12. MARANHÃO
13. MATO GROSSO
28. MATO GROSSO DO SUL
14. MINAS GERAIS
15. PARÁ
16. PARAÍBA
17. PARANÁ
18. PERNAMBUCO
19. PIAUÍ
20. RIO GRANDE DO NORTE
21. RIO GRANDE DO SUL
22. RIO DE JANEIRO
23. RONDÔNIA
24 RORAIMA
25. SANTA CATARINA
26. SÃO PAULO
27. SERGIPE
29. TOCANTINS
TOTAIS
LOCAL E DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:

CÓDIGO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM	VALOR CONTÁBIL		BASE DE CÁLCULO		OUTRAS	ICMS COBRADO
	NÃO CONTRIB.	CONTRIB.	NÃO CONTRIB.	CONTRIB.			POR SUB. TRIB.
01. ACRE
02. ALAGOAS
03. AMAPÁ
04. AMAZONAS
05. BAHIA
06. CEARÁ
07. DISTRITO FEDERAL
08. ESPÍRITO SANTO
10. GOIÁS
12. MARANHÃO
13. MATO GROSSO
28. MATO GROSSO DO SUL
14. MINAS GERAIS
15. PARÁ
16. PARAÍBA
17. PARANÁ
18. PERNAMBUCO
19. PIAUÍ
20. RIO GRANDE DO NORTE
21. RIO GRANDE DO SUL
22. RIO DE JANEIRO
23. RONDÔNIA
24 RORAIMA
25. SANTA CATARINA
26. SÃO PAULO
27. SERGIPE
29. TOCANTINS
TOTAIS
LOCAL E DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

1. INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO.

A GI/ICMS deverá ser preenchida em moeda nacional, sendo que os valores deverão corresponder à somatória das operações e prestações interestaduais realizadas no período de referência.

2. ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS

Os dados serão extraídos do Livro de Registro de Entradas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue:

a) COLUNA "VALOR CONTÁBIL";

Os valores lançados na coluna "valor contábil";

b) COLUNA "BASE DE CÁLCULO";

Os valores lançados na coluna "base de cálculo";

c) COLUNA "OUTRAS".

Os valores lançados na coluna "outras";

d) COLUNA "ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA";

Os valores lançados na coluna "observações", relativos ao imposto retido por substiuição tributária, conforme segue:

d.1) SUB COLUNA "PETRÓLEO/ENERGIA ELÉTRICA";

Nas operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

d.2) SUB COLUNA "OUTROS PRODUTOS"

Nas operações com demais produtos.

3. SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Os dados serão extraídos do Livro de Registro de Saídas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue:

a) COLUNA "VALOR CONTÁBIL - NÃO CONTRIBUINTE";

Os valores lançados na coluna "valor contábil", com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;

b) COLUNA "VALOR CONTÁBIL - CONTRIBUINTE";

Os valores lançados na coluna "valor contábil", deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;

c) COLUNA "BASE DE CÁLCULO - NÃO CONTRIBUINTE";

Os valores lançados na coluna "base de cáclculo", com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;

d) coluna "base de cálculo - contribuinte";

Os valores lançados na coluna "base de cálculo", deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;

e) COLUNA "OUTRAS";

Os valores lançados na coluna "outras";

f) COLUNA "ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO";

Os valores lançados na coluna "observações", correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária.